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财政监督检查结果公告

信息来源:裕民县财政局 发布日期:2020-11-23 13:00:27 点击:次 编辑: admins


 2020年9月,裕民县财政局派出检查组对裕民县交通运输局2019及2020年上半年财务收支及管理情况进行了检查,通过检查发现交通运输局存在以下问题,现予以公示。

存在问题:

(1)基本建设项目资金支付审批程序欠缺,只有建设单位内部审批无监理审核手续。

(2)检查的基本建设项目竣工验收工作,县交通局组织相关单位竣工验收无书面资料。

(3)2019年撤并建制村通硬化路建设项目:1、超概算。2、超合同支付进度款(未竣工验收已支付合同价款的97%,未扣除暂列金)。

(4)基本建设项目均未实行履约保函、预付款保函制度。

(5)2018年塔裕至杜拉那提道路建设项目已支付合同价款的97%(未扣除暂列金)。

(6)2020年5月购买饮水机3000元,未通过政府采购程序。

(7)填制记账凭证不规范完整,会计主管、记账人、审核人未签章,附件张数未填写。

(8)铲车维修费从公务用车经费中开支。

裕民县财政局

2020年9月18日

 


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